El Peruano - Edición del 25/12/2005 - Pagina 63
" establecida en la Directiva Nº 001-006-00000001, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria.
El Servicio de Recojo Domiciliario en el distrito de Santa
Anita es prestado por terceros por intermedio de empresa ganadora del concurso publico convocado para el efecto. La empresa ganadora presta el Servicio de Recoleccion
Transporte y Disposicion Final de Residuos Solidos, conforme a los Contratos y Resoluciones de Alcaldia Contrato de
Locacion de Servicios firmado con fecha 18-03-2005, aprobado por Resolucion de Alcaldia Nº 0241-2005-ALC/
MDSA del 18-03-2005. El importe que ha resultada ganadora del Concurso Publico Nº 001-2005-CE/MDSA es alrededor de 255 mil nuevos soles mensuales.
JUSTIFICACION DEL INCREMENTO O VARIACION
DE LOS COSTOS
El costo total del servicio de Limpieza Publica estimado para el año 2006, ascendente a S/. 4,468,033.04, representa un incremento del 14.9% respecto al año 2005 proyectado en S/. 3,888,628.32. Esta variacion en el costo del servicio se debe fundamentalmente a la mejora en la cobertura del servicio de barrido de calles en las agrupaciones urbanas del distrito (Cooperativas, Urbanizaciones, Asociaciones,
AAHH etc). Cabe recordar que el servicio de recojo domiciliario de desechos solidos ha aumentado en su cobertura con la construccion y ampliacion de pistas y veredas en los diferentes pueblos del distrito. Por tal motivo el personal asignado al servicio aumenta de 89 a 99 personas entre contratados y nombrados. Igualmente. la adquisicion materiales y costos y gastos variables que se generan para el proceso de barrido de calles tambien ha tenido un aumento de S/. 770,598.75 a S/. 1,181,108.99.
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
La normatividad vigente establece que los arbitrios deben calcularse en funcion al costo efectivo del servicio. En el caso del servicio de parques y jardines el costo efectivo debe entenderse como el costo de produccion del servicio de gestion y ejecucion del servicio de mejora y mantenimiento de las areas verdes de los parques publicos, plazas publicas y de las bermas centrales de las avenidas.
De acuerdo a la informacion proporcionada por las diversas dependencias involucradas en la prestacion del servicio y en el registro de costos se ha estructurado el cuadro resumen siguiente:
Estructura del Costo del Servicio de Parques y Jardines 2006
CONCEPTO
COSTO
COSTO
ESTRUCTURA
MENSUAL
ANUAL %
COSTOS DIRECTOS 237,041.44 2,844,497.23
93.86
COSTO DE MANO DE OBRA 126,819.25 1,521,831.04
50.21
Personal nombrado 31,219.25374,631.04
12.36
Personal contratado 95,600.00 1,147,200.00
37.85
COSTO DE MATERIALES 98,041.37 1,176,496.42
38.82
Lampas
493.00 5,916.00
0.20
Tijeras
159.17 1,910.00
0.06
Rastrillos 18 dientes
64.58
775.00
0.03
Zapa pico Bellota
190.00 2,280.00
0.08
Otras herramientas 2,295.17 27,542.00
0.91
Abonos y fertilizantes 7,564.58 90,775.00
3.00
Insecticidas
938.67 11,264.00
0.37
Insumos 5,762.29 69,147.52
2.28
Repuestos 17,908.99214,907.90
7.09
Accesorios 8,272.75 99,273.00
3.28
Lubricantes 1,756.83 21,082.00
0.70
Combustibles 52,122.00625,464.00
20.64
Otros
513.33 6,160.00
0.20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
384.38 4,612.57
0.15
Podadora HUSQVARNA 72204584
21.84
262.10
0.01 4 Camiones Cisterna
0.00
0.00
0.00
Camion Volquete XI-7283
0.00
0.00
0.00
Camion Volquete XI-7285
0.00
0.00
0.00
Cortadora de Cesped HUSQVARNA serie
21.84
262.10
0.01
72204584
Otros (Motobombas y Equipos)
340.70 4,088.36
0.13
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 11,796.43 141,557.20
4.67
Viaticos
320.00 3,840.00
0.13
Uniformes 3,476.43 41,717.20
1.38
Servicio de terceros 8,000.00 96,000.00
3.17
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINIS- 11,638.23 139,658.75
4.61
TRATIVOS
Pampas Las Flores. Parqa el año 2006 se ha proyectado ampliar el numero de puestos fijos en el distrito se realiza en el puesto instalado en el Puente Camello
Adicionalmente es importante señalar que para la prestacion del servicio de serenazgo se cuenta con la participacion de miembros de la Policia Nacional del Peru, lo cual asegura la legalidad y efectividad de las acciones de prevencion que se ejecutan
ESTRUCTURA DEL COSTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
La normatividad vigente establece que los arbitrios deben calcularse en funcion al costo efectivo del servicio.
En el caso del servicio de limpieza publica el costo efectivo comprende: el recojo domiciliario de los desechos solidos, el barrido de calles y plazas, el recojo de maleza y desmonte en la via publica y la disposicion final de los desechos solidos.
De acuerdo a la informacion proporcionada por las diversas dependencias involucradas en la prestacion del servicio y en el registro de costos se ha estructurado el cuadro resumen siguiente:
Estructura del Costo del Servicio de Limpieza Publica 2006
Barrido de Calles
CONCEPTO
COSTO
COSTO
ESTRUCTURA
MENSUAL
ANUAL %
COSTOS DIRECTOS 118,346.98 1,420,163.80
92.22
COSTO DE MANO DE OBRA 86,766.87 1,041,202.40
67.61
Personal nombrado 24,366.87292,402.40
18.99
Personal contratado 62,400.00 748,800.00
48.62
COSTO DE MATERIALES 27,535.49 330,425.85
21.46
Escobas 3,610.00 43,320.00
2.81
Recogedores de metal
390.00 4,680.00
0.30
Bolsas plasticas 2,500.00 30,000.00
1.95
Otras herramientas 3,337.50 40,050.00
2.60
Detergentes
115.20 1,382.40
0.09
Desinfectantes
400.00 4,800.00
0.31
Repuestos 4,316.54 51,798.45
3.36
Lubricantes
308.003 ,696.00
0.24
Combustibles 12,558.25150,699.00
9.79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
28.71
344.55
0.02
Otros
28.71
344.55
0.02
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 4,015.92 48,191.00
3.13
Uniformes 4,015.9248,191.00
3.13
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINIS- 8,550.73102,608.75
6.66
TRATIVOS
Mano de obra indirecta 8,162.43 97,949.20
6.36
Material y utiles de oficina
356.32 4,275.80
0.28
Depreciacion de bienes muebles y equipos31.98
383.75
0.02
COSTOS FIJOS 17,260.50 17,260.50
1.12
TOTAL 144,158.21 1,540,033.04
100.00
Es necesario mencionar que el costo de mano de obra directa e indirecta incluye gratificaciones y beneficios sociales.
Recojo Domiciliario
CONCEPTO
COSTO
COSTO
ESTRUCTURA
MENSUAL
ANUAL %
COSTOS DIRECTOS 244,000.00 2,928,000.00
100.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 244,000.00 2,928,000.00
100.00
Servicio de Terceros (recojo de desechos domiciliarios) 244,000.00 2,928,000.00
100.00
TOTAL 244,000.00 2,928,000.00
100.00
Resumen del Costo del Servicio de Limpieza Publica
CONCEPTO
COSTO
COSTO
ESTRUCTURA
MENSUAL
ANUAL %
Barrido de Calles 128,336.09 1,540,033.04
34.47
Recojo Domiciliario 244,000.00 2,928,000.0065.53
TOTAL 372,336.09 4,468,033.04
100.00
El detalle de los costos se muestra en el Anexo 1 que se adjunta aplicando los formularios y estructura "
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
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